| Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleids- veld | Omschrijving | BN | I/S | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | ||
1.1 | Vennootschapsbelasting | ja | I | -418.000 | 418.000 | 0 | |||
1.1 | Afschrijvingslasten (zie ook techn aanpassingen) | I | -18.000 | -18.000 | |||||
1.1 | Dividend, lagere opbrengst | I | 52.000 | 52.000 | |||||
1.1 | Stelpost ziektevervanging, geen bijstelling | I | 0 | 0 | |||||
1.2 | Meicirculaire Algemene Uitkering (ook div uitgaven) | S | 2.693.000 | 2.693.000 | |||||
1.2 | Algemene Uitkering, aanpassing na meicirculaire | S | 173.000 | 173.000 | |||||
1.3 | Bijdrage GBLT | S | 16.000 | 16.000 | |||||
1.4 | Kosten 4e wethouder | S | -33.000 | -33.000 | |||||
1.5 | Verkiezingen | I | -17.000 | -17.000 | |||||
1.5 | Documenten en uittreksels | I | -23.000 | 59.000 | 36.000 | ||||
1.6 | SPUK overhead, definitieve afrekening 2020 | I | 15.000 | 15.000 | |||||
1.6 | Consultancy Lias | I | 11.000 | 11.000 | |||||
1.6 | Bijdrage SSC | S | -92.000 | -92.000 | |||||
1.6 | Arbovoorzieningen | S | -30.000 | -30.000 | |||||
1.6 | Werving en selectie | S | -18.000 | -18.000 | |||||
1.6 | Eindejaarsbijeenkomst, tlv bestaand budget | ja | S | 0 | 0 | ||||
1.6 | Toerekenen uren aan investeringen | I | -71.000 | -71.000 | |||||
Totaal programma 1 | -622.000 | 2.921.000 | 418.000 | 2.717.000 | |||||
2.1 | Veiligheidsregio, teruggaaf 2021 | I | 139.000 | 139.000 | |||||
2.1 | Extra middelen BOA inzet (vergoeding via Alg Uitk.1.2) | ja | I | -10.000 | -10.000 | ||||
Totaal programma 2 | -10.000 | 139.000 | 0 | 129.000 | |||||
3 | geen mutaties | 0 | |||||||
Totaal programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | geen mutaties | 0 | |||||||
Totaal programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.x | Corona noodfonds, 4e tranche tlv res Cor.noodfonds | ja | I | -104.000 | 104.000 | 0 | |||
5.2 | Energiecompensatie Kulturhusen | I | -222.000 | -222.000 | |||||
Totaal programma 5 | -326.000 | 0 | 104.000 | -222.000 | |||||
6.1 | Participatiewet Inkomensvoorzieningen | S | 92.000 | 26.000 | 118.000 | ||||
6.1 | Bijzondere bijstand | I | 40.000 | -31.000 | 9.000 | ||||
6.1 | Energietoeslag (vergoeding via Alg Uitkering 1.2) | ja | I | -946.000 | -946.000 | ||||
6.1 | Kindregeling | I | 16.000 | 16.000 | |||||
6.1 | Implementatie kosten digitalisering | I | -28.000 | -28.000 | |||||
6.2 | Begeleiding en inburgering statushouders | ja | I | -55.000 | 55.000 | 0 | |||
6.2 | Subsidie Vluchtelingenwerk | I | -17.000 | -17.000 | |||||
6.2 | Crisis Noodopvang asielzoekers | ja | I | -250.000 | 250.000 | 0 | |||
Totaal programma 6 | -1.148.000 | 300.000 | 0 | -848.000 | |||||
7.1 | Jeugdzorg | ja | I | -298.000 | 7.000 | -291.000 | |||
7.1 | Jeugdzorg, taakstelling | ja | I | 291.000 | 291.000 | ||||
7.2 | Herzien bezuiniging welzijn | S | -6.000 | -6.000 | |||||
7.2 | Bijdrage Veilig thuis | S | 38.000 | 38.000 | |||||
7.2 | Bijdrage sociale recherche | I | 5.000 | 5.000 | |||||
7.3 | Sociale werkvoorziening | I | -266.000 | 93.000 | -173.000 | ||||
7.3 | Gemeentelijke Noodopvang Oekraïne | ja | I | -1.865.000 | 1.865.000 | 0 | |||
7.3 | Particuliere Noodopvang Oekraïne | ja | I | -575.000 | 575.000 | 0 | |||
7.3 | Leerlingenvervoer mbt Oekraïne | ja | I | -175.000 | 175.000 | 0 | |||
7.3 | Huur locatie basisonderwijs Vilsteren (Oekraïne) | ja | I | -15.000 | 15.000 | 0 | |||
7.4 | Maatschappelijke Voorzieningen | I | -89.000 | -89.000 | |||||
7.5 | SPUK preventiebeleid | ja | I | -20.000 | 20.000 | 0 | |||
7.5 | Kosten consultatiebureaus | I | -43.000 | 12.000 | -31.000 | ||||
7.6 | Maatwerkvervoer taxi | I | 65.000 | 65.000 | |||||
7.6 | Maatwerkvoorzieining rolstoelen | I | 112.000 | 112.000 | |||||
7.6 | Maatwerkvoorziening woningen | I | 60.000 | 60.000 | |||||
7.6 | Opheffen maatwerkvoorz.Hulp in het Huishouden | I | 118.000 | 118.000 | |||||
Totaal programma 7 | -2.663.000 | 2.762.000 | 0 | 99.000 | |||||
8.1 | Afval, geen bijstellingen (via voorziening) | ja | S | 0 | 0 | 0 | |||
8.3 | Energie armoede | ja | I | -259.000 | 259.000 | 0 | |||
8.3 | Verduurzaming gem gebouwen/install.(via Alg Uitk) | ja | I | -210.000 | -210.000 | ||||
8.4 | Milieubeleid, provinciale bijdrage | I | 8.000 | 8.000 | |||||
Totaal programma 8 | -469.000 | 267.000 | 0 | -202.000 | |||||
9.3 | Leader+/gebiedsgericht beleid | I | -42.000 | -42.000 | |||||
9.4 | Omgevingsvergunning bouwen | I | 100.000 | 100.000 | |||||
Totaal programma 9 | -42.000 | 100.000 | 0 | 58.000 | |||||
Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2022 | -5.280.000 | 6.489.000 | 522.000 | 1.731.000 | |||||
BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen) | |||||||||
I = incidenteel | |||||||||
S = structureel (zie ook Begroting 2023-2026) | |||||||||
Specificatie bijstellingen Overig / Corona | ||||||
Overige bijstellingen | 1.715.500 | |||||
Bijstellingen als gevolg van Corona: | ||||||
1.5 Verkiezingen | -17.000 | |||||
7.6 Maatwerkvervoer Taxi (50%) | 32.500 | |||||
Totaal als gevolg van Corona | 15.500 | |||||
Totaal bijstellingen | 1.731.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|