| Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleids | Mutatie | Mutatie | Mutatie | ||||
veld | Taakveld en Omschrijving | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk. | |||||||
1.1 | 1. Afschrijvingslasten | -100.000 | -100.000 | ||||
1.1 | 1. Afschrijvingslasten | 18.000 | 18.000 | ||||
1.1 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 1.407.000 | 1.407.000 | ||||
1.4 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -10.000 | -10.000 | ||||
1.5 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -11.000 | 9.000 | -2.000 | |||
1.5 | 10. Meldingen Openbare Ruimte, naar beleidsveld 1.6 | -25.000 | -25.000 | ||||
1.6 | 10. Meldingen Openbare Ruimte, van beleidsveld 1.5 | 25.000 | 25.000 | ||||
1.6 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -377.000 | -377.000 | ||||
1.6 | 1. Afschrijvingslasten | 10.000 | 10.000 | ||||
1.6 | 1. Afschrijvingslasten | -24.000 | -24.000 | ||||
1.6 | 2. Software en licentiekosten VTH applicatie | 14.000 | -14.000 | 0 | |||
1.6 | 11. Toerekening overhead (zie ook 4.2 en 9.1) | -75.000 | -75.000 | ||||
Totaal programma 1. Bestuur | 852.000 | 9.000 | -14.000 | 847.000 | |||
Programma 2. Openbare orde en veiligheid | |||||||
2.1 | 3. Leges bijzondere wetgeving kinderopvang | -9.000 | -9.000 | ||||
2.1 | 4. Software en licentiekosten Boa registratiesysteem | -8.000 | -8.000 | ||||
2.1 | 4. Software en licentiekosten Boa registratiesysteem | 8.000 | 8.000 | ||||
2.1 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -39.000 | -39.000 | ||||
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | -39.000 | -9.000 | 0 | -48.000 | |||
Programma 3. Beheer openbare ruimte | |||||||
3.1 | 1. Afschrijvingslasten | 21.000 | 21.000 | ||||
3.1 | 1. Afschrijvingslasten | 4.000 | 4.000 | ||||
3.1 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 3.000 | 3.000 | ||||
3.2 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -145.000 | -145.000 | ||||
3.2 | 1. Afschrijvingslasten | 59.000 | 59.000 | ||||
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte | -58.000 | 0 | 0 | -58.000 | |||
Programma 4. Economische zaken | |||||||
4.2 | 11. Toerekening overhead (zie ook 1.6 en 9.1) | 10.000 | 10.000 | ||||
Totaal programma 4. Economische zaken | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | |||
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | |||||||
5.1 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -363.000 | -363.000 | ||||
5.2 | 1. Afschrijvingslasten | 6.000 | 6.000 | ||||
5.3 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -24.000 | -24.000 | ||||
5.5 | 9. Advieskosten zwembaden | 18.000 | |||||
5.5 | 9. Advieskosten zwembaden | -18.000 | |||||
5.5 | 1. Afschrijvingslasten | 6.000 | 6.000 | ||||
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | -375.000 | 0 | 0 | -375.000 | |||
Programma 6. Inkomensondersteuning | |||||||
6.1 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -40.000 | 24.000 | -16.000 | |||
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | -40.000 | 24.000 | 0 | -16.000 | |||
Programma 7. Sociaal Domein | |||||||
7.1 | 5. POH jeugd (zie ook 7.2) | 40.000 | 40.000 | ||||
7.1 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -11.000 | -11.000 | ||||
7.2 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -48.000 | -48.000 | ||||
7.2 | 5. POH jeugd (zie ook 7.1) | -40.000 | -40.000 | ||||
7.2 | 7. Kosten inhuur derden ivm opheffen alg voorziening HH | 142.000 | 142.000 | ||||
7.3 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -210.000 | 185.000 | -25.000 | |||
7.4 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -43.000 | -43.000 | ||||
7.4 | 3. Leges bijzondere wetgeving kinderopvang | 9.000 | 9.000 | ||||
7.6 | 7. Kosten inhuur derden ivm opheffen alg voorziening HH | -142.000 | -142.000 | ||||
7.6 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -68.000 | -68.000 | ||||
Totaal programma 7. Sociaal Domein | -380.000 | 194.000 | 0 | -186.000 | |||
Programma 8. Duurzaamheid en milieu | |||||||
8.1 | 6. Afval, bijdrage Rova | -2.060.000 | -2.060.000 | ||||
8.1 | 6. Afval, bijdrage Rova | 2.060.000 | 2.060.000 | ||||
8.3 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -52.000 | -52.000 | ||||
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | -52.000 | 0 | 0 | -52.000 | |||
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | |||||||
9.1 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 9.000 | 9.000 | ||||
9.1 | 11. Toerekening overhead (zie ook 1.6 en 4.2) | 64.000 | 64.000 | ||||
9.3 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -152.000 | 45.000 | -107.000 | |||
9.4 | 2. Software en licentiekosten VTH applicatie | -14.000 | 14.000 | 0 | |||
9.4 | 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -92.000 | 4.000 | -88.000 | |||
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | -185.000 | 49.000 | 14.000 | -122.000 | |||
Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2022 | -267.000 | 267.000 | 0 | 0 | |||
